内蒙古自治区鄂尔多斯市节能监察中心2017年度决算公开报告

第一部分 部门基本情况 　　一、部门职能 　　1、在鄂尔多斯市行政区域内，对能源使用、生产、经营单位以及其他有关单位执行节能法律法规、规章和节能技术标准的情况进行监督检查，并对违法行为依法予以处理。 　　  2、负责全市重点用能单位能源数据的统计分析。 　　  3、负责用能单位节能管理人员的培训考核及其资质管理工作。 　　  4、负责对各旗区及各行业节能监察机构的业务指导。 　　  5、负责对全市能源利用检测、评估等节能技术服务机构进行监督。 　　二、机构设置及单位构成情况 　　本中心属于全额拨款事业单位，定编9人，实有7人。设最高管理岗位1人；专业技术人员岗位8人。其中副高2人、工程师4人、助理工程师3人。设立4个部门：办公室、监察室、检测室、实验室。 　　第二部分 2017年度部门决算情况说明 　　一、关于2017年度预算执行情况分析 　　2017年度我单位年初结转和结余7.84万元，本年收入120.77万元，年初预算收入为120.98万元，比年初预算下降了0.17%；主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，大力压缩经费支出。本年支出120.99万元，结余分配4.76万元，年末结转和结余2.87万元。2017年我单位一般公共预算财政拨款年初结转和结余为7.84万元，本年收入111.87万元，本年支出116.85万元，年末结转和结余2.87万元。 　　二、关于2017年度决算情况说明 　　（一）关于收支情况总体说明 　　本部门2017年度收入总计128.62万元，其中：本年收入合计120.77万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余7.84万元；支出总计128.62万元，其中：结余分配4.76万元，年末结转和结余2.87万元。与2016年度相比，收入总计减少9.33万元，下降6.80%；支出总计减少9.33万元，下降6.80%。主要原因：其他收入减少（上级部门拨付的重大专项经费降低）、2017年项目结转和结余减少。 　　（二）关于2017年度收入决算情况说明 　　本部门2017年度收入合计120.77万元，其中：财政拨款收入111.87万元，占92.60%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.90万元，占7.40%。 　　（三）关于2017年度支出决算情况说明 　　本部门2017年度支出合计120.99万元，其中：基本支出90.17万元，占74.50%；项目支出30.82万元，占25.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。 　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 　　本部门2017年度财政拨款收入总计119.72万元，其中：年初结转和结余7.84万元；支出总计119.72万元，其中：年末结转和结余2.87万元。与2016年度相比，收入减少2.93万元，下降2.40%；支出减少2.93万元，下降2.40%。主要原因：2017年项目结转和结余减少、社会保障和就业支出减少。 　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计116.85万元，其中：基本支出86.03万元，占71.10%；项目支出30.82万元，占26.40%。 　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出86.03万元，其中：人员经费77.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、和住房公积金，较上年增加3.17万元，主要原因是：工资变动；公用经费8.25万元，主要包括：办公费、维修费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等，较上年增加0.65万元，主要原因是：2017购买执法仪、便携式打印机。 　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.80万元，支出决算为4.91万元，完成预算的598.80%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4.91万元，完成预算的681.90%；2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2017年度监察任务重（国家重大专项监察45户，日常监察93户，热电联产、多边交易能效核查15户）较预算有所增加。 　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出4.91万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.91万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 　　因公出国（境）费支出0.00万元。 　　公务用车购置及运行维护费支出4.91万元。其中：公务用车运行维护费支出4.91万元，车均运维费2.50万元，较上年减少0.26万元，主要原因是严格控制公车使用、提高车辆使用效率，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 　　公务接待费支出0.00万元。 　　三、其他重要事项的情况说明 　　（一）机关运行经费支出情况 　　本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元。 　　（二）政府采购支出情况 　　本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。 　　（三）国有资产占用情况 　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 　　（四）预算绩效管理工作开展情况 　　尚未开展 　　第三部分 名词解释 　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。） 　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 　　联系人：张靖媛      联系电话：0477-8589545