目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
( 一) 贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章, 落实国家、自治区和鄂尔多斯市关于新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施全市工业和工业领域信息化发展规划, 协调解决新型工业化进程中的重大问题, 推进产业结构战略性调整和优化升级。
( 二) 监测分析全市工业经济运行态势, 发布相关信息, 进行预测预警和信息引导, 协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟订全市发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划并监督实施, 维护电力市场秩序。
( 三) 负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向, 中央、自治区和市本级财政性建设资金安排的建议。按规定权限审核报迭属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目, 核准、备案市本级工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调, 负责工业园区相关工作。
( 四) 根据全市国民经济和社会发展总体规划以及产业发展政策, 提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和工业领域信息化年度发展计划并组织实施, 贯彻执行重点行业准入制度, 组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理°依法履行全市盐业主管机构的行业管理职责。负责全市民用爆炸物品安全生产监督管理。
( 五) 指导工业绿色发展。拟订全市工业能源节约、资源综合利用ヽ自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。
( 六) 负责工业和信息技术服务业创新体系建设, 推动技术创新和产学研用相结合。参与国家、自治区及全市工业和信息化产业有关科技重大专项, 推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。
( 七) 组织协调推动振兴装备制造业工作, 组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策, 依托国家、自治区和全市重点工-程建设协调有关重大专项的实施, 推进技术装备国产化, 指导引进技术装备的消化创新, 推动新兴产业发展゜
( 八) 负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展o 负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设゜指导协调网络资源共建共享。负责国防信息动员工作。
( 九) 负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导、综合协调和服务。拟订并组织实施促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。
( 十) 负责协调减轻企业负担工作, 推进工业和信息化领域政府服务企业体系建设。监测分析工业和信息化领域企业运行态势, 协调解决重大问题。参与工业和信息化领域的对外合作交流及招商引资工作, 参与开展区域产业协作。
( 十一) 负责工业和信息化领域市本级职能职责范围内的行政执法工作, 查处全市性、跨旗区违法行为, 办理重大行政案件。指导、监督售理旗区相关行政执法工作゜
( 十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。
( 十三) 有关职责分工
1 . 与市委网络安全和信息化委员会办公室有关职责分工°市工业和信息化局负责工业领域信息化工作, 推进工业互联网发展, 指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享°市委网络安全和信息化委员会办公室负责全市信息化推进工作。
2 . 与市能源局有关职责分工°市工业和信息化局商市能源局研究拟订全市发电企业年度发电量预期调控日标计划并监督实施, 研究拟订全市电力市场建设方案, 维护电力市场秩序
二、机构设置
从预算单位构成看，鄂尔多斯市工业和信息化局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。
1.鄂尔多斯工业和信息化局局属单位设置及人员情况
【单位设置】
( 一) 办公室负责机关日常运转。承担信息、档案、机要、保密、信访、财务、资产管理、政务公开、督查督办以及机关重要文件、综合性文稿起草等工作°负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、年度考核、劳动工资等工作。
( 二) 政策法规科负责规范性文件合法性审查和公平竞争审查。指导企业社会责任建设°负责依法行政、法治政府建设和法治宣传工作。承担机关行政复议、行政应诉工作。负责工业和信息化改革相关工作。
( 三) 经济运行科承担全市工业运行日常监测和分析工作, 发布预测预警信息, 组织解决工业运行发展中的有关重大问题, 提出政策建议。承担工业运行中的煤电油运综合协调。
( 四) 企业发展服务科负责协调减轻企业负担工作, 推进工业和信息化领域政府服务企业体系建设。监测分析工业和信息化领域企业运行态势, 协调解决重大问题。参与工业和信息化领域的对外合作交流及招商-5-引资工作, 参与开展区域产业协作。
( 五) 投资规划科负责组织拟订全市工业发展规划, 提出工业和信息化固定资产投资规模和方向, 中央、自治区和市本级财政性建设资金安排建议。按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目, 攘规定权限核准、备案市本级工业和信息化固定资产投资项目。指导工业和信息化重点项目建设, 组织实施工业和信息化技术改造项目。负责产业政策综合协调和新型工业化产业示范基地管理工作。
( 六) 节能与综合利用科负责拟订并组织实施全市工业和信息化能源节约、资源综合利用、绿色制造体系建设及自愿型清洁生产促进政策规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目以及节能新产品ヽ新技术、新设备、新材料的推广应用。开展工业节能监察工作。推进大宗工业固体废物综合利用。指导推进再生资源综合利用和产业发展゜
( 七) 装备和科技电子科承担装备制造业的行业管理工作。拟订装备工业发展规划,提出政策建议。依托国家、自治区和全市重点工程建设协调有关重大专项的实施。推进智能制造发展, 推进技术装备的技术引进、消化吸收、自主创新和国产化。负责工业和信息技术服务业创新体系建设。指导行业质量、标准化、知识产权、品牌建设和新技术的推广应用。参与工业行业技术规范的制定和实施工作゜-一承担电子制造业管理工作, 负责电子制造业运行分析。负责军民结合推进综合协调工作。负责船舶建造质量安全监管。
( 八) 原材料工业科( 履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室)承担化工、冶金、建材等行业的管理工作。贯彻落实国家有关产业政策, 研究拟订原材料工业发展规划并组织实施, 协调解决行业发展中的重大问题, 提出政策建议。贯彻执行原材料工业准入制度、技术规范及标准负责履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。
( 九) 电力市场科负责拟订全市年度发电量预期调控目标、全市电力市场建设方案及年度实施计划并监督实施゜监测分析全市电力市场运行态势, 协调解决电力市场运行中的重大问题, 维护电力市场秩序。负责工业电力需求侧管理゜参与电力体制改革相关工作。
( 十) 消费品工业科承担贯彻落实国家、自治区有关盐业管理的法律法规和全市相关政策, 研究拟订盐业管理制度, 负责拟订全市盐业发展规划和相关政策并组织实施, 负责全市食盐的行业监管。承担轻工、纺织、食品、医药等消费品工业的行业管理工作, 拟订行业发展规划并组织实施。承担服务型制造和工业设计相关工作。
( 十一) 民爆科负责全市民爆行业生产、销售环节管理工作。负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理o 推进民爆行业的产品结构调整和技术进步工作。
( 十二) 信息化和软件服务业科负责拟订工业信息化规划和政策措施。承担工业领域的信息化及信息安全、电子商务、电子认证工作°指导工业数字化ヽ智能化、网络化应用。组织实施土业领域信息化建设项目°承担软件和信息技术服务业的行业管理工作°协调全市通讯网络基础设施建设。指导通信网、广播电视网和计算机网融合发展゜负责全市国防信息动员的组织实施、协调建设和管理服务工作, 建立健全国防信息动员体系和运行机制。
( 十三) 工业园区科负责拟订并组织实施工业园区发展规划和政策措施, 协调解决工业园区设立、升级、扩区、调位、整合等有关问题。负责提出支持工业园区发展资金的安排计划并监督实施゜指导工业园区建设, 承担工业园区运行监测、考核评价等工作゜承担市工业园区建设工作领导小组办公室的日常工作゜
( 十四) 中小企业科负责中小企业及非公有制工业经济宏观指导、综合协调和服务, 拟订并组织实施相关政策措施゜指导创业创新基地和公共服务体系建设, 推动中小企业社会服务体系、培训体系和公共服务平台建设。负责中小企业及非公有制工业经济运行监测分析。组织、指导全市中小企业对外经济技术交流与合作, 参与国际贸易和开拓国际市场。承担中小企业的融资担保相关工作。机关党委负责机关和所属单位的党群、纪检等工作。
2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：
【人员情况】
人员编制65人，（其中：行政编制26人，行政工勤编制9人，事业编制30人）。截至2019年12月底，在职人员60人（行政人员26人，行政工勤人员6人，事业人员28人）。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
本部门2019年度收入总计3,139.83万元，本年收入合计2,680.87万元，支出总计3,139.83万元，年末结转和结余0.39万元，收入总计减少1,514.58万元，下降32.50%；支出总计减少1,514.58万元，下降32.50%，变动原因：人员及工资等变动、工作任务需求与项目建设的减少。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计3,139.83万元，其中：本年收入合计2,680.87万元，用事业基金弥补收支差额2.99万元，年初结转和结余455.98万元；支出总计3,139.83万元，其中：结余分配0.01万元，年末结转和结余0.39万元。与2018年度相比，收入总计减少1,514.58万元，下降32.50%；支出总计减少1,514.58万元，下降32.50%。主要原因：人员及工资等变动、工作任务需求与项目建设的减少。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计2,680.87万元，其中：财政拨款收入2,680.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.19万元，占0.00%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计3,139.43万元，其中：基本支出1,935.55万元，占61.70%；项目支出1,203.87万元，占38.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计3,136.65万元，其中：年初结转和结余455.97万元；支出总计3,136.65万元，其中：年末结转和结余0.24万元。与2018年度相比，收入减少1,510.60万元，下降32.50%；支出减少1,510.60万元，下降32.50%。主要原因：人员及工资等变动、工作任务需求与项目建设的减少。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3,136.41万元，其中：基本支出1,932.54万元，占61.60%；项目支出1,203.87万元，占38.40%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,932.53万元，其中：人员经费1,710.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助，较上年增加187.15万元，主要原因是：住房公积金、工资、人员、社保、养老保险基数等调整变动；公用经费222.11万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、邮电费、会议费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年减少14.94万元，主要原因是：印刷费、邮电费、会议费、委托业务费、劳务费、维修费减少。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为22.98万元，支出决算为21.85万元，完成预算的95.10%，其中：因公出国（境）费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为18.88万元，支出决算为20.46万元，完成预算的108.40%；公务接待费预算为3.10万元，支出决算为1.39万元，完成预算的44.80%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是无因公出国（境）工作任务；二是业务工作需要外出调研、检查等用车量大；三是实际公务接待工作减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出21.85万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.46万元，占93.60%；公务接待费支出1.39万元，占6.40%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是无因公出国（境）工作任务。
公务用车购置及运行维护费支出20.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。公务用车运行维护费支出20.46万元，用于车辆保险、燃油费、汽车维修费，车均运维费4.09万元，较上年减少4.57万元，下降18.30%，主要原因是燃油费与汽修费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出1.39万元。其中：国内公务接待费1.39万元，接待8批次，共接待60人次。主要用于考察、调研、会议等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.96万元，增加224.80%，主要原因是实际公务接待工作相较去年增加。
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
本部门2020年无政府性基金支出决算。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，从而不断提高绩效管理水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位将在2019年度部门决算报告中反应“政务云”项目绩效目标自评结果。
政务云项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为94分，全年预算数为295.00万元，执行数为253.03万元，完成预算的79.67%。绩效目标完成情况：通过项目实施，2019年度为各县区、各部门单位提供的统一的机房、计算及存储资源、容灾备份等云计算服务，最大限度地解决重复建设、资源浪费等问题。整合政务云安全资源，构建统一安全保障体系，提升信息安全保障能力，保障政务云应用系统安全、高效、可靠运行。政务云满足等级保护测评三级。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
本部门2019年度机关运行经费支出122.98万元，比2018年减少27.48万元，降低18.30%。主要原因是：厉行节约、压缩行政运行费。主要包括以下支出：办公费3.61万元、劳务费8.24万元、邮电费0.21万元、差旅费10.15万元、工会经费7.58万元、福利费15.34万元、会议费0.05万元、公务用车维护费4.95万元、其他交通费72.52万元、其他商品和服务支出0.16万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计11.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年减少75.30万元，降低100.00%，主要原因是：本年未采购；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购服务支出11.90万元，比2018年减少1,666.55万元，降低99.30%，主要原因是：本年政府采购服务项目减少。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆，主要是用于日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备2台（套），比2018年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李芊芊 联系电话：0477-8588216
蒙公网安备 15060302000121号
网站标识码：1506000013
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