目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
为机关离退休干部提供管理服务
二、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯工业和信息化局所属经委离退休干部服务中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯工业和信息化局所属经委离退休干部服务中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为4人。其中行政编制人数0人，事业编制4人。2020年末财政供养人员实有人数3人，比上年减少10人，其中在职人员4人，比上年净增加0人；离休人员5人，比上年增加0人；退休人员114人，比上年增加1人，其原因是退养人员退休。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算424.04万元，比上年预算减少20.49万元，下降4.61%，减少主要是由于人员变动。
支出预算424.04万元，比上年预算减少20.49万元，下降4.61%，减少主要是由于人员变动。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入424.04万元，其中：一般公共预算拨款收入424.04万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0.00万元，占比0.00 %；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；，其他收入0.00万元，占比0.00%；上年结转0.00万元，占比0.00%，用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出424.04万元，其中：基本支出404.04万元，占比95.28%；项目支出20万元，占比4.72%；事业单位经营支出0.00万元，占比0.0.0%。
主要用于机构运转、专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算424.04万元，包括：一般公共预算财政拨款424.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类211.33万元，比上年预算数减少 21.03万元。主要用于人员工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金等单位部分缴交支出。
2、卫生健康类5.61万元，比上年预算数减少0.71万元。主要用于行政事业单位医疗保险单位部分缴交支出。
3、资源勘探工业信息类197.93万元，比上年预算数增加3.09万元。主要用于机关运行、信息化建设、工业和信息产业支持、煤炭安全生产等支出。
4、住房保障类9.16万元，比上年预算数减少1.84万元。主要用于行政事业单位住房公积金单位部分缴交支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.72万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：
1、因公出国（境）费用0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。
2、公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00 %。
3、公务用车购置及运行维护费0.72万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.72万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算2.82万元，比上年增加0.00万元，增长0.5%。主要包括以下支出：办公费0.82万元、差旅费0.3万元、工会经费0.32万元、福利费0.66万元、其他0.72万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆 0辆，公务用车1辆。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李占龙 联系电话：0477-8588169
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
蒙公网安备 15060302000121号
网站标识码：1506000013
技术支持：内蒙古海瑞科技责任有限公司
