目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　（十一）政府采购支出情况

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　（十三）国有资产占用情况

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　（一）贯彻落实关于全市工业和信息化工作的法律、法规、规章、政策。

　　（二）承担工业和信息化发展状况及工业和信息化领域相关课题调查研究工作；协助开展工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料以及标准化建设的推广应用工作；协助开展工业和信息化融合、工业互联网体系建设相关工作。

　　（三）承担工业和信息化相关培训和对外交流、产品展示相关工作；协助开展工业和信息化领域招商引资工作。

　　（四）承担工业运行检测平台日常管理工作，参与经济发展重大问题的分析工作。

　　（五）承担工业情报信息的收集、完善、整理和汇总工作。

　　（六）承担工信部中小企业生产经营运行监测平台系统、中小企业信用担保业务信息报送系统以及全市中小企业公共服务平台运行维护工作。

　　（七）承担中小企业服务体系建设相关工作，协助局机关开展中小企业对外交流与合作及产品展览活动。

　　（八）承担工业和信息化领域招才引智工作。

　　（九）开展工业园区改革和有关重大问题研究，提出相关建议，提供决策咨询服务；协助局机关开展工业园区对外合作与交流相关工作；协助局机关开展工业园区考核评价工作。

　　（十）完成市工业和信息化局交办的其他任务。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　2021年鄂尔多斯工业和信息化局所属工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量减少3家。

　一、主要职能职责

　　鄂尔多斯市工业发展促进中心（挂鄂尔多斯市中小企业服务中心牌子）认真贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担全市工业和信息化领域行业发展研究、经济运行监测、中小企业公共服务和工业园区发展促进等工作。主要职责是：

（一）贯彻落实关于全市工业和信息化工作的法律、法规、规章、政策。

（二）承担工业和信息化发展状况及工业和信息化领

域相关课题调查研究工作；协助开展工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料以及标准化建设的推广应用工作；协助开展工业化和信息化融合、工业互联网体系建设相关工作。

（三）承担工业和信息化相关培训和对外交流、产品展示相关工作；协助开展工业和信息化领域招商引资工作。

（四）承担工业运行监测平台日常管理工作，参与经济发展重大问题的分析工作。

（五）承担工业情报信息的收集、完善、整埋和汇总工作。

（六）承担工信部中小企业生产经官运行监测平台系统、中小企业信用担保业务信息报送系统以及全市中小企业公共服务平台运行维护工作。

（七）承担中小企业服务体系建设相关工作，协助局机关开展中小企业对外交流与合作及产品展览活动。

（八）承担工业和信息化领域招才引智工作。

（九）开展工业园区改革和有关重大问题研究，提出相关建议，提供决策咨询服务；协助局机关开展工业园区对外合作与交流相关工作；协助局机关开展工业园区考核评价工作。

（十）完成市工业和信息化局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.鄂尔多斯市工业发展促进中心（挂鄂尔多斯市中小企业服务中心牌子）设5个内设机构：综合办公室、产业发展科、运行监测科、中小企业公共服务和合作交流科、工业园区发展促进科。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　2021年度收入、支出决算总计634.97万元。与年初预算相比，收、支总计增加117.70万元，增长22.75%，变动原因：机构合并，人员增加，经费相应也增加。

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计626.14万元。与年初预算相比，收、支总计增加108.87万元，增长21.05%，变动原因：机构合并，人员增加，经费相应也增加。

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2021年度收入总计634.97万元，其中：本年收入合计617.20万元，使用非财政拨款结余8.74万元，年初结转和结余9.04万元；支出总计634.97万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加

　　二、关于2021年度决算情况说明25.37万元，增加4.16%，主要原因：机构合并，人员增加，经费相应也增加。

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计617.20万元，其中：财政拨款收入617.10万元，占99.98%；其他收入0.09万元，占0.02%。

 

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计634.97万元，其中：基本支出614.41万元，占96.76%；项目支出20.56万元，占3.24%；

 

 

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款收入总计626.14万元，其中：年初结转和结余9.04万元；支出总计626.14万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加34.19万元，增加5.78%。主要原因：机构合并，人员增加，经费相应也增加。。

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计626.14万元，其中：基本支出605.58万元，占96.72%；项目支出20.56万元，占3.28%。

　　一般公共预算财政拨款支出626.14万元。与年初预算相比，增加108.87万元，增长21.05%,变动原因：机构合并，人员增加，经费相应也增加。其中：

　　1、社会保障和就业支出。

　　（1）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算199.99万元，决算支出192.22万元，完成年初预算的96.11%，产生差异的原因：离退休人员死亡，经费支出减少。

　　（2）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.19万元，决算支出24.64万元，完成年初预算的241.81%。产生差异的原因：因机构改革，合并四家事业单位，人员增加，相应支出增加。

　　（3）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出8.88万元，完成预算的100%。原因：因机构改革，合并四家事业单位，人员增加，相应支出增加。

　　（4）抚恤（款)死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出33.93万元，完成预算的100%。原因：因本年度有退休人员去世，向财政局申请死亡抚恤费。

　　（5）其他社会保障和就业支出（款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.23万元，决算支出1.57万元，完成年初预算的127.64%。原因：因机构改革，合并四家事业单位，人员增加，相应支出增加。

　　2.卫生健康支出

　　行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）。年初预算5.612万元，决算支出14.16万元，完成年初预算的252.32%。原因：因机构改革，合并四家事业单位，人员增加，相应支出增加。

　　3.资源勘探工业信息等支出

　　（1）工业和信息产业监管（款)事业运行（项）。年初预算177.93万元，决算支出311.19万元，完成年初预算的174.89%。原因：因机构改革，合并四家事业单位，人员增加，相应支出增加。

　　（2）工业和信息产业监管（款)其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算20万元，决算支出19.04万元，完成年初预算的95.2%，原因退休人员减少。

　　4.住房保障支出

　　住房改革支出（款)住房公积金（项）。年初预算9.16万元，决算支出20.52万元，完成年初预算的224.02%。原因：因机构改革，合并四家事业单位，人员增加，相应支出增加。

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出605.58万元，其中：人员经费517.36万元，主要包括：“基本工资65.15万元、津贴补贴68.01万元、绩效41.76万元、社会保障缴费49.25万元、住房公积金20.52万元、其他工资福利20.56万元、对个人和家庭的补助252.12万元；公用经费88.22万元，主要包括：办公费1.6万元、差旅费1.3万元、工会经费0.86万元、委托业务费0.24万元、福利费1.75万元、公务用车运行维护费0.47万元、其他交通费用82万元，较上年增加12.35万元，主要原因是：人员增加，其他交通费增加。

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.44万元，支出决算为0.47万元，完成预算的32.64%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为0.47万元，完成预算的32.64%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因疫情原因出差较少，未产生车辆维修费。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.47万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0.47万元，用于当年车辆保险费，车均运维费0.16万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.11万元，主要原因是保险费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是未发生公务接待费支出。

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　本年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

　　本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额20.56万元。财政本年拨款金额11.56万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

　　（十一）政府采购支出情况

　　本部门2021年度政府采购支出合计0.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.47万元，比2020年增加0.47万元，增长100%，主要原因是：购买当年车辆保险费。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年度未产生机关运行经费支出。本部门2021年度公用经费支出88.22万元，比2020年增加12.37万元，增长16.30%。主要原因是：机构合并，人员增加，经费相应也增加。

　　（十三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是无价值100万元以上专用设备。

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目2个，共涉及资金20.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在在部门决算中反映“ 老干部活动专项经费项目 ”、“ 2021年党的建设、意识形态、改革调研项目”2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

　　1.老干部活动专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为持有伤残证的离退休人员住院医疗补助报销人数3人，报销金额为1.5万元。节日慰问退休老干部20人，金额为2万元。组织老干部活动次数3次，金额为6.5万元。实际执行数为10万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后工作中加强编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使用最大化利益。

 

　　2.2021年党的建设、意识形态、改革调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65分。全年预算数为10万元，执行数为1.56万元，完成预算的15.6%。项目绩效目标完成情况：举办主题党日活动1次，举办党建培训活动1次，党建宣传活动1次。发现的主要问题及原因：因疫情未开展党建活动。下一步改进措施：今后工作中加强编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使用最大化利益。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以“老干部活动专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况：确保离休人员医疗补助报销，组织退休老干部活动，节日慰问退休老干部。

　　（二）已完成绩效目标设定的指标。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的：以最少的财政资金支出达到预期目标或任务的实现。加强预算绩效管理，强化支出职责，提高财政资金使用效益。

　　（二）项目资金管理情况：严格按照财政及有关部门的各项规定和制度执行。

　　三、项目绩效情况

　　（一）产出指标完成情况：为持有伤残证的离退休人员住院医疗补助报销人数3人，报销金额为1.5万元。节日慰问退休老干部20人，金额为2万元。组织老干部活动次数3次，金额为6.5万元。实际执行数为10万元。

　　（二）效益指标完成情况：不断提升退休老干部们的生活质量。

　　（三）自评得分情况：95分（优）

　　四、存在问题及建议

　　无

　　五、其他需要说明的问题及下一步工作计划

　　今后工作中加强编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使用最大化利益。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李占龙    联系电话：0477-8588169