2025年度鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）决算公开报告

2025年度鄂尔多斯市工业发展促进中心

（鄂尔多斯市中小企业服务中心）

决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、部门单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

(一)贯彻落实关于全市工业和信息化工作的法律、法规、规章、政策。

(二)承担工业和信息化发展状况及工业和信息化领域相关课题调查研究工作;协助开展工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料以及标准化建设的推广应用工作;协助开展工业和信息化融合、工业互联网体系建设相关工作。

(三)承担工业和信息化相关培训和对外交流、产品展示相关工作;协助开展工业和信息化领域招商引资工作。

(四)承担工业运行检测平台日常管理工作，参与经济发展重大问题的分析工作。

(五)承担工业情报信息的收集、完善、整理和汇总工作。

(六)承担工信部中小企业生产经营运行监测平台系统、中小企业信用担保业务信息报送系统以及全市中小企业公共服务平台运行维护工作。

(七)承担中小企业服务体系建设相关工作，协助局机关开展中小企业对外交流与合作及产品展览活动。

(八)承担工业和信息化领域招才引智工作。

(九)开展工业园区改革和有关重大问题研究，提出相关建议，提供决策咨询服务;协助局机关开展工业园区对外合作与交流相关工作;协助局机关开展工业园区考核评价工作。

(十)完成市工业和信息化局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.鄂尔多斯市工业发展促进中心(鄂尔多斯市中小企业服务中心)设5个内设机构:综合办公室、产业发展科、运行监测科、中小企业公共服务和合作交流科、工业园区发展促进科。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表:

本单位无二级预算单位。

三、2025年度单位主要工作完成情况

(一)落实离退休干部的政治待遇情况

我中心结合工作实际对离退休干部真正做到政治上关心、生活上照顾，把离退休干部管理服务工作做深、做细，让离退休干部切实感受到党和政府的温暖。今年，我中心顺利开展了形式各样的党建学习活动，采取集中与分 散学习相结合的方式。

1.我中心为离退休干部购买党建学习书籍，积极引导离退休干部自觉学习重要文件和精神。

2.鼓励离退休干部参加老年大学的学习，既拓宽了离退休干部的生活圈，又丰富了离退休干部的知识。

3.开展普法宣传教育，提升离退休干部学习法律知识，提高离退休干部用法律武器保护自身合法权益的能力。

4.集中开展党建教育活动，组织离退休干部前往呼和浩特市乌兰夫故居和乌兰夫纪念馆开展主题党日教育活动，重温革命历史，传承红色基因。

(二)落实离退休干部的生活待遇情况

我中心在确保离退休干部政治待遇的同时，严格按照 国家政策，落实好生活待遇，坚持做到“四个必访”，即重大节日必访、生病住院必访、生活困难必访、丧葬大事必访等制度。今年开展的活动有:

1.春节前市工信局分管领导带队走访慰问了20户生活困难老同志和退休党员干部，共发放慰问金2万元。并详细了解他们退休生活情况，积极帮助他们解决生活困难。

2.中心在春节前夕为所有退休干部发放慰问品。详细询问老干部们的身体、生活情况和春节的安排，叮嘱老同 志注意身体、注意安全。

3.给所有退休干部发放体检卡。

以及较好的完成了领导安排的其他工作任务。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心） 2025年度收入、支出决算总计均为 1079.69万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 313.86万元，增长 40.98%，变动原因：补缴新职业年金费，退休人员去世丧葬费，新增在职人员8人；与上年决算相比，收、支总计各增加 45.20万元，增长 4.37%。其中：

（一）收入决算总计 1079.69万元。包括：

1.本年收入决算合计 1063.52万元。与上年决算相比，增加 45.20万元，增长 4.44%，变动原因：新增在职人员8人。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

3.年初结转和结余 16.17万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：市工信局综合保障中心划拨到我中心科研经费无变化。

（二）支出决算总计 1079.69万元。包括：

1.本年支出决算合计 1067.82万元。与上年决算相比，增加 49.51万元，增长 4.86%，变动原因：新增在职人员8人。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年度无利息收入。

3.年末结转和结余 11.87万元。结转和结余事项：科研经费。与上年决算相比，减少 4.30万元，下降 26.59%，变动原因：结转结余剩余科研经费。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心） 2025年度本年收入决算合计 1063.52万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1063.52万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）2025年度本年支出决算合计 1067.82万元，其中：

基本支出 1044.59万元，占 97.82%；

项目支出 23.23万元，占 2.18%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1079.69万元，与年初预算相比，收、支总计各增加313.86万元，增长 40.98%，变动原因：新增在职人员8人；与上年决算相比，收、支总计各增加 45.21万元，增长4.37%，变动原因：新增在职人员8人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1067.82万元。与年初预算 765.83万元相比，完成年初预算的 139.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 538.72万元，与年初预算相比增加 276.44万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算228.55万元，支出决算180.89万元，完成年初预算的79.1%。决算数与年初预算数的差异原因：3名离休干部去世。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.94万元，支出决算49.31万元，完成年初预算的107.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年新增在职人员8人。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算161.54万元，完成年初预算的16154%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴以前职业年金。

4.抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算0万元，支出决算146.08万元，完成年初预算的14608%。决算数与年初预算数的差异原因：去世3名离退休干部。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.94万元，支出决算0.9万元。完成年初预算的46.39%。决算数与年初预算数的差异原因：因部分人员未交失业保险，产生差额。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 26.74万元，与年初预算相比增加 1.83万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.53万元，支出决算19.9万元，完成年初预算的107.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年新增在职人员8人。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.37万元，支出决算6.84万元，完成年初预算的107.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年新增在职人员8人。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出（类）决算数为451.24万元，与年初预算相比增加28.95万元。其中：

1.工业和信息产业（款）事业运行（项）。年初预算422.29万元，支出决算451.24万元，完成年初预算的106.85%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年新增在职人员8人。

2.工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算18万元，支出决算18.93万元，完成年初预算的105.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年新增在职人员8人。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 46.82万元，与年初预算相比增加 4.64万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.18万元，支出决算46.82万元，完成年初预算的111%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年新增在职人员8人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1044.59万元，其中：

（一）人员经费 998.86万元。主要包括：基本工资156.21万元、津贴补贴126.59万元、奖金30.73万元、绩效工资63.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.31万元、职业年金缴费161.54万元、职工基本医疗保险缴费19.90万元、公务员医疗补助缴费6.84万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金46.82万元、离休费9.98万元、退休费170.92万元、抚恤金146.08万元、生活补助10.04万元。

（二）公用经费 45.73万元。主要包括：办公费1.66万元、劳务费3.68万元、委托业务费2.09万元、工会经费4.25万元、福利费9.24万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他交通费用20.20万元、其他商品和服务支出3.93万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 23.23万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 20.19万元。主要包括：办公费3.92万元、差旅费1.57万元、劳务费2.77万元、其他交通费用0.54万元、其他商品和服务支出11.40万元。

(三)对个人和家庭的补助支出3.04万元。主要包括:医疗补助0.04万元，其他对个人和家庭补助3万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.68万元，支出决算 0.68万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.68万元，支出决算 0.68万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.68万元，支出决算 0.68万元，与预算差异原因无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）2025年度财政拨款“三公”经费支出 0.68万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.68万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.68万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.68万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，减少0.06万元，下降7.90%，变动原因：车辆保险费降低。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算拨款。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心） 2025年度公用经费支出决算 45.73万元，与上年决算相比，增加 13.03万元，增长 39.86%，变动原因：2025年新增在职人员8人。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）2025年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车2 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金 23.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“老干部活动经费”、“党建三项经费”、”慰问费“等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金支出0万元。其中，对“老干部活动经费”、“党建三项经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目完成度较高。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）2025年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.3项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为20万元，执行数为19.03万元，完成预算的95.15%。项目绩效目标完成情况：2025年项目经费绩效目标总体完成度高。

2.3项目自评综述：

1.              老干部活动专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.8分。全年预算数为10万元，执行数为9.88万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况:已完成慰问20户离退休老干部，已完成持有文革伤残证的离退休干部医疗补助报销，已组织开展老干部活动。发现的主要问题及原因:未能合理安排项目资金使用。下一步改进措施:精准控制项目支出执行数，努力节约项目经费。

2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.1分。全年预算数为8万元，执行数为7.05万元，完成预算的88.12%。项目绩效目标完成情况:举办党建主题教育活动1次，开展党建学习培训1次，发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:精准控制项目支出执行数，努力节约项目经费。

3.慰问经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.1分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成困难离退休干部慰问任务，发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:精准控制项目支出执行数，努力节约项目经费。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位本年度未开展重点项目绩效评价工作。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李占龙       联系电话：0477-8588169 

第五部分 单位决算表

见附件。