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鄂尔多斯市工业和信息化局所属鄂尔多斯市工业和信息化综合行政执法支队2023年度部门预算公开报告

来源 : 综合行政执法支队作者 : 张靖媛发布时间 : 2023-02-01 11:30:00
鄂尔多斯市工业和信息化局所属鄂尔多斯市工业和信息化综合行政执法支队
2023年度部门预算
公开报告

  
2023年2月1日
  
部门预算信息公开目录 
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及人员基本情况
  第二部分  2023年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、项目支出绩效目标情况说明
  二、国有资产占有使用情况说明
  第四部分 名词解释
  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
  第六部分  2023年部门预算公开表
  一、收支总表
  二、收入总表
  三、支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、国有资本经营预算支出表
  十、项目支出表
  十一、项目绩效目标表
  十二、政府采购预算表
  
第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责
(一)受市工信局委托,行使法律法规规章赋予市工业和信息化局、市辖区工业和信息化行政主管部门的行政执法职责,以市工业和信息化局的名义实行统一执法。

(二)贯彻和执行工业节能、民用爆炸物品、食盐、工业和信息化领域固定资产投资备案项目等方面的法律、法规、规章和政策,统一行使工业和信息化领域市本级、东胜区、康巴什区的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能。

(三)参与拟订并组织实施全市工业和信息化领域综合行政执法工作计划、管理制度、行政执法规范。

(四)贯彻和执行国家、自治区和全市能耗限额标准;参与工业行业节能标准制修订工作。

(五)协助落实国家、自治区和全市工业节能中长期规划、专项规划以及相关配套政策,宣传推广工业行业节能新技术、新产品、新方法和新措施。

(六)协调开展全市工业节能监察相关工作;开展全市重点用能工业企业日常监察和国家、自治区重大工业专项节能监察工作。

(七)承担工业和信息化领域重点用能企业能源消耗统计及能源在线监测平台日常运行使用等技术支撑工作,开展工业领域节能监测工作,并提出相关建议。
(八)承担对工业领域用能单位执行节能法律、法规、规章和标准的情况监督检查工作,并对违法行为予以处理;承担组织查处跨区域、重大违法案件和上级交办的案件。

(九)协助开展民用爆炸物品生产、销售环节的日常安全监督管理及安全执法工作,依法查处相关违法违规行为。
(十)协助开展对食盐生产、批发环节的资质、对缺碘地区碘盐供应以及政府储备盐的市场日常监管及市场执法工作,依法查处相关违法违规行为。

(十一)协助开展工业和信息化领域固定资产投资备案项目的日常监督管理工作;依法查出相关违法违规行为。

(十二)承担旗区工业和信息化领域综合行政执法的业务指导工作。

(十三)完成市工业和信息化局交办的其他任务。

  二、机构设置及人员基本情况
  2023年鄂尔多斯工业和信息化局所属工业和信息化综合行政执法支队共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。
  (一)机构基本情况
  鄂尔多斯工业和信息化局所属工业和信息化综合行政执法支队是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。
  (二)人员基本情况
  2023年编制数为9人。其中行政编制人数0人,事业编制9人。2022年末财政供养人员实有人数9人,比上年净增加0人,其中在职人员9人,比上年净减少0人,退休0人,调出0人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。
  
第二部分  2023年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算274.16万元,比上年预算增加103.47万元,增长37.74%,增加主要是人员工资经费及上年结转项目。
  支出预算274.16万元,比上年预算增加103.47万元,增长37.74%,增加主要是人员工资经费及上年结转项目。
  (一)、2023年部门预算收入情况说明
  部门预算收入274.16万元,其中:一般公共预算拨款收入274.16万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比100%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转70.80万元,占比25.82%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)、2023年部门预算支出情况说明
  部门预算支出274.16万元,其中:基本支出178.35万元,占比65.06%;项目支出95.80万元,占比34.94%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  主要用于机关运转、人员工资及社保、节能宣传、节能监察、用能企业单位能耗综合效益评价系统项目等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算274.16万元,包括:一般公共预算财政拨款203.35万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转70.80万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1、社会保障和就业类26.08万元,比上年预算数增加  7.90万元。主要用于在职在编9人的养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险等支出。
  2、卫生健康类7.99万元,比上年预算数增加1.20万元。主要用于在职在编9人的医疗保险缴费支出。
  3、资源勘探工业信息等类154.47万元,比上年预算数增加18.21万元。主要用于节能监察费、节能宣传费等支出。
  4、住房保障类14.83万元,比上年预算数增加5.36万元。主要用于在职在编9人的住房公积金支出。
  5、科学技术保障类70.80万元,比上年预算数增加70.80万元。主要用于基于能耗双控目标下重点用能企业单位能耗综合效益评价系统项目支出。
  三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算4.00万元,比上年减少2.86万元,下降71.50%。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要因为我单位严格控制因公出国(境)支出。
  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0.1万元,下降100%。主要因为我单位严格控制公务接待费支出。
  3、公务用车购置及运行维护费4万元,比上年预算减少2.76万元,下降69%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费4万元,比上年预算减少2.76万元,下降69%。减少主要是单位进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费支出。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2023年,我单位机关运行经费财政拨款预算14.32万元,比上年增加0.44万元,增长3.14%。主要包括以下支出:办公费1.5万元、工会经费1.09万元、福利费2.28万元、劳务费1.5万元、公务用车维护费2万元、其他交通费5.94万元。增加主要原因是人员工资经费增长,所以工会经费及福利费增加。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额4.26万元,其中:政府采购货物预算3.76万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.5万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  本单位2023年无政府性基金支出预算。
  
第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明
  2023年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算25万元,占全部项目支出预算的100%。
  二、国有资产占有使用情况说明
  截至2022年末,共有车辆2辆,其中:公务用车2辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)等,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
  
第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  
第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:张靖媛           联系电话:8589545
  
第六部分  2023年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表。
 
附件 : 

2023预算表.xlsx

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