鄂尔多斯市工业和信息化局所属
鄂尔多斯市工业发展促进中心
2023年度预算公开报告
2023年 1月 29 日
目 录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、2023财政拨款收支预算总表
二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2023年政府采购预算表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
（一）贯彻落实关于全市工业和信息化工作的法律、法规、规章、政策。
（二）承担工业和信息化发展状况及工业和信息化领域相关课题调查研究工作；协助开展工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料以及标准化建设的推广应用工作；协助开展工业和信息化融合、工业互联网体系建设相关工作。
（三）承担工业和信息化相关培训和对外交流、产品展示相关工作；协助开展工业和信息化领域招商引资工作。
（四）承担工业运行检测平台日常管理工作，参与经济发展重大问题的分析工作。
（五）承担工业情报信息的收集、完善、整理和汇总工作。
（六）承担工信部中小企业生产经营运行监测平台系统、中小企业信用担保业务信息报送系统以及全市中小企业公共服务平台运行维护工作。
（七）承担中小企业服务体系建设相关工作，协助局机关开展中小企业对外交流与合作及产品展览活动。
（八）承担工业和信息化领域招才引智工作。
（九）开展工业园区改革和有关重大问题研究，提出相关建议，提供决策咨询服务；协助局机关开展工业园区对外合作与交流相关工作；协助局机关开展工业园区考核评价工作。
（十）完成市工业和信息化局交办的其他任务。
二、机构设置及人员基本情况
2023年工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）所属鄂尔多斯工业和信息化局，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯工业和信息化局所属工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）是财政拨款公益一类事业单位,为副处级。
（二）人员基本情况
2023年编制数为30人。其中行政编制人数0人，事业编制30人。2022年末财政供养人员实有人数0人，比上年净增加0人，其中在职人员30人，比上年净增加1人，其原因是新调入1人；离休人员3人，比上年减少0人；退休人员116人，比上年增加1人，其原因是在职人员转退休。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算847.91万元，比上年预算增加158.25万元，增长22.95%，主要原因是在职人员和退休人员工资待遇增加。
支出预算847.91万元，比上年预算增加158.25万元，增长22.95%，主要原因是在职人员和退休人员工资待遇增加。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入847.91万元，其中：一般公共预算拨款收入847.91万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出847.91万元，其中：基本支出829.91万元，占比97.88%；项目支出18万元，占比2.12%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于在职人员和退休人员工资待遇方面支出等。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算847.91万元，包括：一般公共预算财政拨款847.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。主要原因是在职人员和退休人员工资待遇增加。
2、社会保障和就业类282.15万元，比上年预算数减少 35.23万元。主要由于社保基数调整。
3、卫生与健康类24.45万元，比上年预算数增加7.85万元。主要由于社保基数调整。
4、资源勘探工业信息类496.27万元，比上年预算数增加163.79万元。主要原因是在职人员和退休人员工资待遇增加。
5、住房保障类45.03万元，比上年预算数增加21.86万元。主要由于社保基数调整。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.44万元，比上年减少2.86万元，下降75.26%。其中：厉行节约，缩减三公经费支出。
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。主要是无相关预算安排。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0.5万元，下降100 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费1.44万元，比上年预算减少2.36万元，下降62.11%。减少主要是单位进一步压缩公务用车运行维护费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算118.85万元，比上年增加84.95万元，增长250.56%。主要包括以下支出：办公室费6万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费4.13万元、福利费8.60万元、公务用车维护费1.44万元、其他交通费93.72万元、其他4.97万元。增加主要原因是新增其他交通费用。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.4万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2023年无政府性基金支出预算。
我中心2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算18万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年末，共有车辆3辆， 其中：轿车1辆，越野车1辆，小型客车1辆。机要应急车辆0辆等，单位价值50万元以上大型设备0台。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李占龙 联系电话：85881169
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。
蒙公网安备 15060302000121号
网站标识码：1506000013
技术支持：内蒙古海瑞科技责任有限公司
