部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、2023财政拨款收支预算总表
二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2023年政府采购预算表
十、2023年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
(一) 贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章, 落实国家、自治区和鄂尔多斯市关于新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施全市工业和工业领域信息化发展规划, 协调解决新型工业化进程中的重大问题, 推进产业结构战略性调整和优化升级。
(二) 监测分析全市工业经济运行态势, 发布相关信息, 进行预测预警和信息引导, 协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟订全市发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划并监督实施, 维护电力市场秩序。
(三) 负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向, 中央、自治区和市本级财政性建设资金安排的建议。按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目, 核准、备案市本级工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调, 负责工业园区相关工作。
(四) 根据全市国民经济和社会发展总体规划以及产业发展政策, 提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和工业领域信息化年度发展计划并组织实施, 贯彻执行重点行业准入制度, 组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行全市盐业主管机构的行业管理职责。负责全市民用爆炸物品安全生产监督管理。
(五) 指导工业绿色发展。拟订全市工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。
(六) 负责工业和信息技术服务业创新体系建设, 推动技术创新和产学研用相结合。参与国家、自治区及全市工业和信息化产业有关科技重大专项, 推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。
(七) 组织协调推动振兴装备制造业工作, 组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策, 依托国家、自治区和全市重点工程建设协调有关重大专项的实施, 推进技术装备国产化, 指导引进技术装备的消化创新, 推动新兴产业发展。
(八) 负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。负责国防信息动员工作。
(九) 负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导、综合协调和服务。拟订并组织实施促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。
(十) 负责协调减轻企业负担工作, 推进工业和信息化领域政府服务企业体系建设。监测分析工业和信息化领域企业运行态势, 协调解决重大问题。参与工业和信息化领域的对外合作交流及招商引资工作, 参与开展区域产业协作。
(十一) 负责工业和信息化领域市本级职能职责范围内的行政执法工作, 查处全市性、跨旗区违法行为, 办理重大行政案件。指导、监督售理旗区相关行政执法工作。
(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。
(十三) 有关职责分工
1.与市委网络安全和信息化委员会办公室有关职责分工。市工业和信息化局负责工业领域信息化工作, 推进工业互联网发展, 指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享。市委网络安全和信息化委员会办公室负责全市信息化推进工作。
2.与市能源局有关职责分工。市工业和信息化局商市能源局研究拟订全市发电企业年度发电量预期调控日标计划并监督实施, 研究拟订全市电力市场建设方案, 维护电力市场秩序。
二、机构设置及人员基本情况
从预算单位构成看，鄂尔多斯市工业和信息化局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。
1.鄂尔多斯工业和信息化局局属单位设置情况
2023年，鄂尔多斯工业和信息化局共有机构数是3家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位为0家。
2023年编制数为69人。其中行政编制人数26人，事业编制39人，工勤编4人。2022年末财政供养人员实有人数21人，比上年净增加0人，其中在职人员70人，比上年净增加XX人，其原因是新增工作调动及考录人员；离休人员XX人，比上年减少XX人；退休人员XX人，比上年增加XX人，其原因是在职人员退休。
2.纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算3926.52万元，比上年预算增加1665.88万元，增长73.69 %，增加主要是由于.....（减少主要是由于......）。
支出预算3926.52万元，比上年预算增加1665.88万元，增长73.69 %，增加主要是由于.....（减少主要是由于......）。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入3926.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2971.14万元，占比75.67 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入2971.14万元，占比75.67%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转955.38万元，占比24.33%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出3926.52万元，其中：基本支出1705.91万元，占比43.45%；项目支出2220.61万元，占比56.55%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动...........等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2971.14万元，包括：一般公共预算财政拨款2971.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类228.99万元，比上年预算数增加83.45万元。主要用于.............。
2、社会保障和就业类406.98万元，比上年预算数减少1.21 万元。主要由于社保基数调整。
3、科学与技术类70.80万元，比上年预算数增加70.80万元。主要用于 .............。
4、健康与卫生类62.80万元，比上年预算数增加11.74万元。主要由于社保基数调整。
5、资源勘探工业信息等支出类3250.95万元，比上年预算数增加1537.39万元。主要用于 .............。
6、住房保障支出类125万元，比上年预算数增加53.76万元。主要由于社保基数调整。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算30.88万元，比上年减少6.72万元，下降17.87%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于......。
2、公务接待费3.5万元，比上年预算数减少1.6元，下降28.57 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费27.38万元，比上年预算减少5.12万元，增长下降15.72 %。其中，公务用车购置 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %；公务用车运行维护费 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。增加（减少）主要是由于......。(增加或减少必须写原因-自治区要求)
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算228.90万元，比上年增加83.45万元，增长57.34%。主要包括以下支出：办公室费10万元、邮电费0万元、差旅费2万元、培训费0万元、工会经费8.93万元、福利费18.59万元、劳务费9.5万元、公务用车维护费5.88万元、其他交通费165.26万元、其他8.83万元。增加主要原因是工会其他交通福利费............。(增加或减少必须写原因-自治区要求)
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额401.6万元，其中：政府采购货物预算 31.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算370.5万元。
其他............
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2023年无政府性基金支出预算。
如单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标18个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2220.61万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值XX万元以上大型设备XX台（套）等。’............
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李芊芊 联系电话：15049408482
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表
蒙公网安备 15060302000121号
网站标识码：1506000013
技术支持：内蒙古海瑞科技责任有限公司
