部门预算信息公开目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章, 落实国家、自治区和鄂尔多斯市关于新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施全市工业和工业领域信息化发展规划, 协调解决新型工业化进程中的重大问题, 推进产业结构战略性调整和优化升级。
(二) 监测分析全市工业经济运行态势, 发布相关信息, 进行预测预警和信息引导, 协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟订全市发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划并监督实施, 维护电力市场秩序。
(三) 负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向, 中央、自治区和市本级财政性建设资金安排的建议。按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目, 核准、备案市本级工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调, 负责工业园区相关工作。
(四) 根据全市国民经济和社会发展总体规划以及产业发展政策, 提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和工业领域信息化年度发展计划并组织实施, 贯彻执行重点行业准入制度, 组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行全市盐业主管机构的行业管理职责。负责全市民用爆炸物品安全生产监督管理。
(五) 指导工业绿色发展。拟订全市工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。
(六) 负责工业和信息技术服务业创新体系建设, 推动技术创新和产学研用相结合。参与国家、自治区及全市工业和信息化产业有关科技重大专项, 推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。
(七) 组织协调推动振兴装备制造业工作, 组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策, 依托国家、自治区和全市重点工程建设协调有关重大专项的实施, 推进技术装备国产化, 指导引进技术装备的消化创新, 推动新兴产业发展。
(八) 负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。负责国防信息动员工作。
(九) 负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导、综合协调和服务。拟订并组织实施促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。
(十) 负责协调减轻企业负担工作, 推进工业和信息化领域政府服务企业体系建设。监测分析工业和信息化领域企业运行态势, 协调解决重大问题。参与工业和信息化领域的对外合作交流及招商引资工作, 参与开展区域产业协作。
(十一) 负责工业和信息化领域市本级职能职责范围内的行政执法工作, 查处全市性、跨旗区违法行为, 办理重大行政案件。指导、监督售理旗区相关行政执法工作。
(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。
(十三) 有关职责分工
1.与市委网络安全和信息化委员会办公室有关职责分工。市工业和信息化局负责工业领域信息化工作, 推进工业互联网发展, 指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享。市委网络安全和信息化委员会办公室负责全市信息化推进工作。
2.与市能源局有关职责分工。市工业和信息化局商市能源局研究拟订全市发电企业年度发电量预期调控日标计划并监督实施, 研究拟订全市电力市场建设方案, 维护电力市场秩序。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯市工业和信息化局所属共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市工业和信息化局是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正处级。
（二）人员基本情况
2023年编制数为30人。其中行政编制人数26人，工勤编事业编制4人。2022年末财政供养人员实有人数29人，比上年净减少2人，其中在职人员29人，比上年净减少2人，其原因是在职人员调出2人；调入3人；转退休人员3人，退休后全部转入鄂尔多斯市工业发展促进中心；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2804.46万元，比上年预算增加1404.15万元，增长100.27%，增加主要：一是由于咨询服务和项目评审费、二产招商引资推介会办会经费、规模以上工业企业数字化线下评估诊断等项目2022年款项结转在本年；二是由于2023年中小企业公共平台展厅软件系统及内容制作、纾困解难助企服务工作经费等项目经费。
支出预算2804.46万元，比上年预算增加1404.15万元，增长100.27%，增加主要：一是由于咨询服务和项目评审费、二产招商引资推介会办会经费、规模以上工业企业数字化线下评估诊断等项目2022年款项结转在本年；二是由于2023年中小企业公共平台展厅软件系统及内容制作、纾困解难助企服务工作经费等项目经费。
（一）2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入2804.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2804.46万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出2804.46万元，其中：基本支出994.88万元，占比35.47%；项目支出1809.58万元，占比64.53%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于：人员工资社保等、机构运转、二产招商引资推介会办会经费、规模以上工业企业数字化线下评估诊断项目等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2804.46万元，包括：一般公共预算财政拨款1919.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转884.58万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务类10万元，比上年预算数减少6.62万元。主要是用于派驻纪检组工作经费的支出。
2、社会保障和就业类98.75万元，比上年预算数增加26.13万元。主要用于养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险支等支出。
3、卫生与健康类30.35万元，比上年预算数增加2.69万元。主要用于在职人员的医疗保险缴费支出。
4、资源勘探工业信息等类2600.21万元，比上年预算数增加1355.40万元。主要用于咨询服务和项目评审费、规模以上工业企业数字化线下评估诊断、工业重点产业培育发展工作经费、中小企业公共平台展厅软件系统及内容制作等项目。
5、住房保障类65.15万元，比上年预算数增加26.55万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算25.44万元，比上年减少1万元，下降3.78%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要因为我单位严格控制因公出国（境）支出。
2、公务接待费3.5万元，比上年预算数减少1万元，下降22.22%。主要是单位进一步压缩公务接待费用支出。
3、公务用车购置及运行维护费21.94万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要是我单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算95.82万元，比上年减少1.93万元，下降2.02%。主要包括以下支出：办公费2.5万元、邮电费0万元、差旅费2万元、培训费0万元、工会经费3.70万元、福利费7.72万元、劳务费8万元、公务用车维护费2.44万元、其他交通费65.60万元、其他3.86万元。减少主要原因是人员减少。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额395.94万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算391.94万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标18个，公开项目占全部预算项目的95%。公开填报绩效目标的项目支出预算2078.80万元，占全部项目支出预算的98.67%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年末，共有车辆9辆， 其中其他用车8辆为以前年度机构整合并遣留车辆，不在编，公务用车1辆，单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李芊芊 联系电话：8588216
第六部分 2023年部门预算公开表
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